網站首頁
走進上蔡
政務信息
政務公開
政務服務
政民互動
圖說上蔡
索引號: S0C001-2018-00272 信息來源: 縣財政局
名稱: 關于上蔡縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)的報告
文號: 主體分類: 財政收支
生成日期: 2018-01-26 關鍵詞:

關于上蔡縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)的報告

 

關于上蔡縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)的報告


--2018年 18日在上蔡縣第十四屆人民代表大會

第二次會議上

縣財政局局長   張應春

各位代表:

受縣人民政府委托,現將2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)提請十四屆人大常務委員會 次會議審議,請提出意見。

一、2017年財政預算執行情況

2017年,面對復雜嚴峻的經濟形勢,在縣委的正確領導和縣人大、縣政協及其常委會的監督支持下,縣政府團結帶領全縣人民深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,堅持穩中求進工作總基調和新發展理念,主動適應經濟發展新常態,深入推進供給側結構性改革,攻堅克難,奮力拼搏,全縣經濟運行總體平穩、穩中有進、穩中提質。在此基礎上,財政預算執行情況總體較好。

(一)2017年財政預算收支情況

1.一般公共預算

●全縣收支情況。縣人代會批準的2017年全縣一般公共收入預算62958萬元,實際完成66626萬元,為預算的105.8%,同比增長6.3%201651日起,全面推開營改增試點,按照可比口徑調整,同比增長15.8%。加上中央分享稅收收入,全縣財政總收入95959萬元,同比增長17.4%

縣人代會批準的2017年全縣一般公共支出預算393183萬元。執行中因上級補助增加、財政部代理發行新增地方政府債券等安排支出,支出預算調整為545866萬元。實際完成539453萬元,為調整預算的98.8%,同比增長10.9%

●縣級收支情況。縣人代會批準的2017年縣級一般公共收入預算48173萬元,實際完成48181萬元,為預算的100%,同比增長3.2%

縣人代會批準的2017年縣級一般公共支出預算378398萬元,執行中使用上級補助、財政部代理發行新增政府債券等安排支出,以及補助鄉鎮等,支出預算調整為522400萬元,實際完成515987萬元,為調整預算的98.8%,同比增長11.4%

2.政府性基金預算

收支情況。縣人代會批準的2017年縣政府性基金收入預算64804萬元,實際完成34243萬元,為預算的52.8%,同比增長198.7%。增長原因主要是2017年房地產市場稍稍有所好轉,2016年收入基數較低。但由于經濟形勢的低迷,土地出讓收入近年來一直呈下降趨勢,我縣政府性基金收支矛盾進一步加劇。                

縣人代會批準的2017年全縣政府性基金支出預算67107萬元,執行中使用上級補助、短收調整等,支出預算調整為71174萬元,實際完成68553萬元,為調整預算的96.3%,同比增長51%

3.社會保險基金預算

2017年全縣社會保險基金收入預算116738萬元,實際完成142640萬元,為年度預算的122.2%。支出預算109762萬元,實際完成124112萬元,為預算的113.1%。2017年期末滾存結余91414萬元。(由于機關事業單位養老保險改革時間為2014101日,但我縣真正大規模鋪開時間為2017年,所以2017年機關事業單位養老保險年初沒有預算安排數據,造成數據不可比)

(二)2017年政府債務情況

按照預算法規定,從2015年起,國家對地方政府債務實行限額管理。2017年上級核定我縣新增政府債務限額48079萬元,其中:新增一般債務限額17979萬元,新增專項債務限額30100萬元,加上上級核定我縣2016年政府債務限額101925萬元,2017年我縣政府債務限額為150004萬元,其中:一般債務限額79304萬元,專項債務限額70700萬元。

截止2017年底,我縣納入全國債務系統內債務余額101000萬元,其中:一般債務55300萬元,專項債務45700萬元。政府負有擔保責任債務3100萬元,政府負有救助責任債務800萬元。上述債務余額不超過上級規定的債務限額。

(三)重點工作完成情況

支持縣域經濟健康發展。嚴格落實營改增和支持小微企業發展政策,降低企業經營成本,減輕企業負擔。積極籌措資金2905萬元,落實企業優惠政策,支持企業發展。加強中小企業信用擔保體系建設,累計為52家中小企業提供貸款擔保22690萬元,緩解企業融資困難。積極爭取上級部門資金支持,累計爭取上級各項補助收入489000萬元,有力地促進了地方經濟發展。

加強財政收支管理。合理分解下達了收入任務,為稅收征管工作的順利開展打下了基礎。協調各征收部門摸清稅源情況,分析和解決存在問題,時時準確掌握財政收入狀況。堅持“抓大不放小”,嚴格依法征管,杜絕稅收“跑冒滴漏”。嚴格落實“收支兩條線”,堅持以票控費,確保非稅收入及時足額入庫。認真執行《預算法》,嚴格預算執行管理,控制各類會議,壓縮專項經費,暫停購置、裝修經費審批,集中財力保重點、保民生、保穩定。

強力支持脫貧攻堅。強化資金投入,建立財政專項扶貧資金穩定增長機制,大力壓縮一般性支出,新增財力重點向扶貧開發傾斜。加大資金整合力度,統籌扶貧資金,2017年統籌整合財政涉農資金80743萬元,根據扶貧項目、扶貧資源、扶貧政策,捆綁使用,把資金聚焦投向貧困地區、貧困群體。加快資金撥付,科學調度資金,督促項目單位及時進行項目立項、招投標及施工建設,促進投資增長和民生持續改善,支付整合資金79881萬元,支出進度為98.9%。規范資金管理,按照“資金使用到哪里、制度就跟進到哪里”,建立健全覆蓋預算編制、執行、監督、績效等各環節、全方位的管理制度體系,確保資金公開透明、嚴格規范使用。

嚴格落實強農惠農政策。兌付資金16843萬元,認真落實耕地地力保護補貼、棉花目標價格改革補貼,充分調動農民種糧、種棉積極性。兌付資金2651萬元,全面推行“全額購機、定額補貼、縣級結算、直補到卡(折)”的農機補貼資金兌付方式和累加補貼政策。下達專項資金247萬元,支持河道堤防整治、水毀工程修復、農作物重大病蟲害統防防治、病死豬無害化處理、森林防火和林業防災減災。下達資金2530萬元,支持農村土地承包經營權確權登記頒證工作。繼續落實超級產糧大縣獎勵資金1428萬元、生豬調出大縣獎勵資金536萬元、產油大縣獎勵資金515萬元,落實農業保險政策,提高農業種植養殖能力。

切實保障和改善民生。發放“兩免一補”資金15250萬元、普通高中助學金1142萬元、農村義務教育階段特崗教師工資性資金2236萬元。投入農村中小學校舍維修改造資金4673萬元、農村義務教育薄弱學校改造補助資金9810萬元,改善農村辦學。支出文化體育與傳媒事業發展專項資金755萬元,支持農村文化設施維護,開展“舞臺藝術送農民”活動和公益性文化設施免費開放。撥付城鄉居民養老金20641萬元,發放機關事業單位養老金27439萬元,落實各類民政救助資金21691萬元,保障了困難群眾的生產生活。支出城鎮職工和城鄉居民醫療保險金79465萬元,切實保障群眾就醫需求。安排公立醫院綜合改革專項資金1900萬元,撥付基本藥物補助資金2530萬元、基本公共衛生服務經費6243萬元,艾滋病專項經費5659萬元,為落實好我縣醫改工作提供資金保障。撥付保障性安居工程專項資金8247萬元、棚戶區基礎設施建設資金4006萬元,解決低收入群體的住房困難。認真落實平安建設、安全生產、涉法涉訴救助等保障政策,有效維護了社會和諧穩定、人民安居樂業。

財稅管理制度改革扎實推進。完善預算管理制度,不斷擴大預算定額運用范圍,細化預算編制,提高預算完整性。加強“三公”經費預算編制,全面推行公務卡改革。加強政府采購預算管理,規范制度建設,擴大政府采購范圍,完成政府采購預算143598萬元,節支率17.3%。加強財政投資評審工作,完善評審機制,拓寬評審領域,評審項目339個,送審金額152000萬元,審減率13.8%。加強內部控制制度建設,自覺依法接受人大、這么、政協、審計監督,增強財政資金管理的預警和防范功能。

在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作中還存在一些突出困難和問題。一是全縣經濟形勢不容樂觀,企業運行困難,房地產市場低迷,支柱財源短缺,完成財政收入任務難度加大。二是財政支出缺口大,面臨前所未有的支出壓力。三是地方政府債務歸還本息壓力大,矛盾凸顯。四是由于財政包袱沉重,支出產生嚴重困難,保工資、保運轉、保穩定任務艱巨。我們將高度重視這些問題,采取有力措施認真加以解決。

二、2018年財政預算草案情況

    2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年、決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。編制好2018年預算,對于做好各項財政工作、保持經濟平穩運行、維護社會和諧穩定具有重要意義。

(一)全縣預算編制的指導思想。2018年全縣預算編制的指導思想是:全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,認真落實更加積極有效的財政政策,支持推進供給側結構性改革,更好發揮財稅政策在穩增長和調結構中的積極作用;加快推進財稅體制改革,完善預算管理制度,推進預算公開透明;優化財政支出結構,壓縮一般性支出,加大脫貧攻堅等重點工作投入,保障基本公共服務,強化民生托底;加強財政資金統籌使用,提高支出精準度和資金使用效益;加強政府債務管理,有效防范財政風險,促進經濟社會持續健康發展。

    (二)2018年全縣財政收入目標。2018年全縣一般公共預算收入預期增長目標為12%,這一增幅充分考慮了我縣經濟發展和各種減稅降費因素,是積極穩妥的,符合我縣經濟發展實際。根據對經濟形勢的判斷,今年我縣經濟形勢將依然十分嚴峻,但經濟穩中向好,穩中求進的態勢不會變,總體來看,經濟增長會保持平穩持續態勢。支出方面,增支政策多、剛性強,干部職工個人增資,推進脫貧攻堅工程,進一步提高社會保障、教育、醫療衛生等民生政策補助標準,加強污染防治和生態環境保護,加快三大國家戰略規劃實施,打好四張牌,實施四大攻堅戰,完善村級組織運轉經費保障機制等等,都需要大幅增加支出,收支矛盾是近年來最為突出的一年。

(三)2018財政收支預算

1.一般公共收入預算

根據2018年經濟發展預期指標,2018年全縣一般公共預算收入目標74619萬元。(鄉鎮財政收支預算的具體安排由鄉鎮人民政府報同級人大審議批準)其中:

稅收收入48750萬元,比上年(實際完成數,下同)增長16.7%。稅收收入占公共財政預算收入比重65.3%,比上年實際完成增加2.6個百分點。主要收入項目安排情況是:增值稅22563萬元,比上年增加4624萬元,增長25.8%;企業所得稅6746萬元,比上年增加687萬元,增長11.3%;個人所得稅872萬元,比上年增加21萬元,增長2.5%;城市維護建設稅1799萬元,比上年增加148萬元,增長9%;耕地占用稅8181萬元,比上年增加726萬元,增長9.7%;契稅2675萬元,比上年增加238萬元,增長9.7%

非稅收入25869萬元,比上年增長4.1%。其中:行政性收費收入14000萬元,比上年增加97萬元,增長0.7 %;罰沒收入6201萬元,比上年增加309萬元,增長5.2%;政府住房基金收入2831萬元,比上年增加266萬元,增長10.4%

2.一般公共支出預算

2018年一般公共預算支出494838萬元,較上年預算增加101655萬元,增長25.9%。法定支出、重點支出等主要支出安排情況是:

一般公共服務支出43202萬元,較上年(預算數,下同)減少184萬元,下降0.4%

教育支出119086萬元,較上年增加21237萬元,增長21.7%

科學技術1288萬元,增長2.3%

文化體育與傳媒2104萬元,較上年增長4.4%

社會保障和就業86300萬元,較上年增加16077萬元,增長22.9%

醫療衛生與計劃生育支出91315萬元,較上年增加4271萬元,增長4.9%

農林水支出76237萬元,較上年增加36962萬元,增長94.1%

住房保障支出16759萬元,較上年增加4010萬元,增長31.5%。

預備費6000萬元,較上年增長18.3%

3.政府性基金收支預算安排

根據經濟形勢和房地產市場有關情況預測分析,2018年政府性基金土地出讓金收入預算安排100000萬元,比上年完成數增長192%,增收65757萬元。

結合上年結余、上級補助收入,2018年縣級政府性基金支出預算安排47986萬元,其中:本級收入安排支出44000萬元,上級補助收入安排支出1394萬元,上年結轉結余安排支出2592萬元,同比(預算數,下同)下降28.5%。調出資金56000萬元,調入一般公共預算統籌使用。實際執行中按照“以收定支、集中財力、確保重點”的原則使用。

4.縣級社會保險基金預算安排

2018年社會保險基金收入預算安排160787萬元,比上年完成數增長12.7%。支出預算安排142200萬元,比上年完成數增長14.6%。收入支出安排情況如下:

城鎮職工基本醫療保險基金收入安排10652萬元,比上年完成數增長2.5%。支出安排9251萬元,比上年實際完成數增長11.6%。

生育保險基金收入安排177萬元,比上年完成數增長65.4%。支出安排177萬元,比上年實際完成數增長94.5%。

城鄉居民基本養老保險基金收入安排31176萬元,比上年完成數增長19.1%。支出安排23336萬元,比上年實際完成數增長13.8%。

城鄉居民基本醫療保險基金收入安排83401萬元,比上年完成數增長8.5%。支出安排74054萬元,比上年實際完成數增長9.3%。

機關事業單位基本養老保險基金收入安排35381萬元,比上年完成數增長20%。支出安排35381萬元,比上年完成數增長28.8%。

    三、明確目標,堅定信心,努力完成2018年財政各項工作任務

2018年,全縣財政工作要緊緊圍繞縣委提出的“堅持貫穿‘一條主線’,全力打好‘三大戰役’,加快建設‘五個上蔡’,著力實現‘一高一低三同步’的經濟社會發展目標”,聚焦重點,精準發力,統籌兼顧,扎實推進。  

(一)強化財源建設,確保收入增長。 積極融入中原經濟帶建設戰略,依托資源優勢,緊緊圍繞綠色有機農副產品加工、制鞋等產業,加快發展以生態工業為“主板”的財源建設體系,實現財源可持續增長。落實各項優惠政策,創新工作方式,加大招商引資支持力度,為引進國內外大中型企業、行業龍頭企業、省內外優強企業入駐我縣創造條件,進一步提高招商引資資金到位率。嚴格執行財政扶持政策,加大融資、貼息支持力度,積極引導和支持縣內企業運用市場化方式籌措資金,在嫁接改造、資源配置等方面加大投入,改造升級傳統產業,增強競爭優勢。加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究,密切關注財政體制改革動態,加強稅收征管,嚴格依法治稅,完善綜合治稅機制,切實采取有效措施齊抓共管,力爭稅費收入雙增收。  

(二)狠抓項目爭引,力促經濟發展 。把抓項目與促發展相結合,緊扣國家產業支持政策導向,充分發揮財政職能,搶抓政策機遇,準確把握項目信息,結合我縣實際,積極調動部門積極性,強化政策研究,精準謀劃項目,全力做好項目的篩選申報,積極爭取一大批投資規模大、科技含量高、帶動能力強的重大產業項目、基礎設施項目、文化旅游項目和城市建設項目,在壯大經濟實力、增加財政收入、完善城市功能、促進群眾增收等方面,發揮有力的支撐帶動作用。發揮財政資金的引導、杠桿效應,創新財政資金運用方式,完善投融資平臺,大力推進政府與社會資本合作(PPP)模式,發動社會力量支持重點項目建設。強化項目管理,建立動態監管平臺,協調相關職能部門加強批后監管,跟蹤檢查,確保項目早落地、早見效。積極引導、鼓勵各級各部門,動用各方力量,大力爭取上級補助資金,切實增加地方可用財力。  

(三)優化支出結構,保障改善民生。按照“堅守底線、突出重點”的工作思路,硬化預算管理,繼續從嚴控制、壓減一般性支出,牢固樹立過緊日子的思想,切實保障和改善民生,將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。落實農村義務教育經費保障機制,完善家庭經濟困難學生資助政策體系,保證各項資金落實到位,統籌推進城鄉教育基礎設施建設,推進教育均衡發展。支持創建公共文化服務體系建設,推進文化體制改革。加大社會保障和醫療衛生體制改革。創新社會救助體系,提高困難群眾生活保障水平。落實積極就業政策,支持開展城鄉勞動力就業培訓,重點扶持困難群體就業。推進廉租住房和農村危房改造建設,努力改善城鄉居民的住房條件。  

(四)加強部門協作,加大扶貧支持力度。 大力做好精準扶貧工作,完善財政穩定投入機制,通過加大財政投入、整合扶貧資金、創新金融扶貧機制等措施,打好精準扶貧攻堅戰。加大扶貧資金及整合資金項目落地及項目實施進度,加快資金撥付。嚴格扶貧資金報賬制管理,規范貧困村扶貧資金管理,協調各商業銀行積極發放政策性涉農貸款。建立財政支農支出穩定增長機制,落實發展高效農業、農業規模化經營、農業綜合開發、農業科技進步等扶持政策,加快發展現代特色農業,帶動農民就業致富。認真落實各項財政惠農補貼政策, 做好農村綜合改革各項工作,扎實推進“一事一議”財政獎補,支持農村基礎設施、“美麗鄉村”建設等項目,切實改善農村生產生活環境。  

(五)強化監督檢查,確保資金安全使用。 牢固樹立依法理財意識,嚴格執行《預算法》,自覺接受縣人大及其常委會、政協、和社會各方面監督。認真落實審計意見,積極整改相關問題,建立完善審計監督、行政監察、財政檢查協作機制,強化對重大政策、重點項目和民生事項資金落實情況的監督檢查。加強財務人員培訓,提高政策水平和業務素質,強化會計信息質量監督,規范財務管理,嚴肅財經紀律。加快推進財政信息系統一體化建設,優化業務流程,完善應用支撐平臺。建立健全財政部門內控機制,完善審批程序,規范資金管理。

(六)深化財政改革,提高理財水平。 增強依法理財的責任感,以實施《預算法》為突破口,扎實推進法治財政建設。完善財政重大事項決策機制,明確財政重大事項界定范圍,實行依法決策;全面規范財政行政行為,梳理財政職權清單,強化對內部權力的制約。建立預算約束機制,明確財政支出責任,加快支出進度,提高財政資金使用效率。繼續加大盤活財政存量資金力度,并建立結余結轉資金定期清理機制,徹底盤活存量資金,加大財政資金統籌使用力度。加強政府性債務管理,對政府性債務實行規模控制,分類納入預算管理,建立健全“借、管、還”相統一的機制。深化支出績效管理,強化財政資金的全程監管,探索建立以信息化為支撐,績效評價、資產管理、投資評審、財政監督、政府采購、國庫集中支付與預算管理有機結合、彼此制衡的“六位一體”財政運行管理新機制;加強隊伍建設,增強干部責任意識、服務意識、廉政意識,提高工作執行力,以高度的責任心和敬業精神,努力推動財政事業健康發展。

各位代表,做好2018年財政改革發展各項工作,使命光榮,責任重大。我們要在縣委正確領導和縣人大、縣政協及其常委會監督支持下,堅定信心,迎難而上,改革創新,扎實工作,努力完成各項目標任務,為決勝全面小康作新的更大貢獻!


三分时时彩-首页